Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Tạo đơn nhập hàng từ Nhà cung cấp

Tính năng tạo đơn nhập hàng được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp, để tạo đơn nhập hàng bạn thao tác như sau

  • Bước 1: Thêm mới đơn nhập hàng

Bạn chọn Sản phẩm > Nhập hàng > chọn biểu tượng dấu cộng  để thêm mới đơn nhập hàng

  • Bước 2: Chọn nhà cung cấp

- Bạn tìm kiếm theo tên, số điện thoại để lựa chọn nhà cung cấp

- Nếu chưa có nhà cung cấp, bạn bấm chọn biểu tượng dấu cộng  để thêm mới > nhập các thông tin theo yêu cầu và bấm biểu tượng  để hoàn tất

Sau khi lựa chọn nhà cung cấp, hệ thống sẽ hiện ra màn hình tạo đơn nhập hàng

 

  • Bước 3: Thiết lập chính sách giá, tách dòng

Bạn bấm chọn biểu tượng 3 chấm và bấm kích hoạt các chính sách, hiển thị theo nhu cầu

  • Giá nhập đã bao gồm thuế
  • Sử dụng giá nhập gần nhất
  • Tách dòng
  • Ghi chú

  • Bước 4: Thêm sản phẩm vào đơn nhập hàng

Tại màn hình tạo đơn nhập hàng, bạn tìm kiếm sản phẩm để thêm sản phẩm vào đơn nhập.

Mẹo nhỏ:
  • Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm bằng cách kích hoạt xanh biểu tượng  ở mục Chọn nhiều. Lúc này bạn có thể lựa chọn nhiều sản phẩm, một sản phẩm bạn có thể bấm chọn nhiều lần và hệ thống sẽ ghi nhận số lần bấm chọn tương ứng với số lượng sản phẩm cần nhập.
    Ví dụ: Bạn bấm chọn sản phẩm M052-L 4 lần thì khi thêm vào đơn nhập sẽ ghi nhận sản phẩm M052-L có số lượng 4.
  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập theo mã barcode của sản phẩm.

Lưu ý:
Nếu sản phẩm nhập hàng chưa được khởi tạo trên hệ thống, bạn có thể bấm chọn biểu tượng dấu cộng  để thêm nhanh sản phẩm.
 

Sau khi chọn sản phẩm thành công bạn chọn Xong, lúc này sản phẩm sẽ được đưa vào đơn nhập hàng và chờ đặt hàng.

  • Bước 5: Kiểm tra cập nhật các thông tin: số lượng, đơn giá nhập, thuế suất, chiết khấu

Bạn bấm chọn sản phẩm tương ứng, sau đó chọn và điều chỉnh các thông tin tương ứng

  • Số lượng: Bạn bấm vào ô Số lượng popup hiện ra để bạn nhập số tương ứng hoặc sử dụng dấu + / - để thêm bớt số lượng
  • Đơn giá: Bạn bấm chọn Giá nhập và nhập đơn giá sau đó chọn Xác nhận
  • Chiết khấu, Thuế: bạn bấm chọn và nhập các chỉ số tương ứng và chọn Xác nhận

Để xóa bớt sản phẩm, bạn vuốt từ phải sang trái và chọn Xóa

  • Bước 6: Cập nhật chiết khấu, chi phí cho đơn nhập

Bạn bấm chọn Chiết khấu, chi phí và nhập các khoản giảm trừ / chi phí nhập hàng tương ứng

Lưu ý:
  • Nếu tùy chọn thông tin đơn nhập giá đã bao gồm thuế thì tổng tiền đơn nhập không đổi vì giá đã có thuế
  • Nếu chọn chưa áp dụng thuế, tổng tiền sẽ được cộng thêm phần thuế tương ứng.
  • Bước 7: Tạo đơn nhập hàng

Sau khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin bạn chọn Đặt hàng.

Ở bước này, tùy theo quy trình xử lý đơn nhập và tình hình nhận hàng thực tế ở cửa hàng, bạn có thể chọn biểu tượng dấu 3 chấm  để lựa chọn thao tác Đặt hàng và duyệt, hoặc Đặt hàng và nhập kho

Lúc này, đơn nhập hàng sẽ ở trạng thái Đặt hàng, bạn có thể kiểm tra và sửa đơn nhập hoặc hủy đơn bằng cách bấm chọn biểu tượng dấu 3 chấm   để Sửa hoặc Hủy đơn nhập.

  • Bước 8: Duyệt đơn nhập hàng

Sau khi kiểm tra thông tin đơn nhập đã được thêm đúng các thông tin, bạn chọn Duyệt đơn để chuyển đơn sang trạng thái chờ nhận hàng.

Lúc này, số lượng sản phẩm trong đơn hàng sẽ ở trạng thái Hàng đang về. 

  • Bước 9: Nhập hàng và thanh toán đơn hàng

Khi nhà cung cấp giao hàng đến cửa hàng, bạn tiến hành các thao tác Nhập kho và Thanh toán.

Bạn chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản / Tiền mặt / hoặc phương thức thanh toán cửa hàng đã thiết lập > bấm Xác nhận để hoàn tất đơn đặt hàng.

Đơn nhập hàng được hoàn tất

Trên đây là các thao tác hướng dẫn Tạo đơn nhập hàng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1800 6750 (miễn phí), hoặc gửi vào hòm thư: support@sapo.vn để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: