Tạo đơn trả hàng cho nhà cung cấp

Sau khi nhập hàng từ nhà cung cấp, bạn muốn trả lại một số hoặc toàn bộ hàng đã nhập về cho nhà cung cấp, bạn cần tạo đơn trả hàng theo các bước sau:

• Bước 1: Chọn đơn nhập hàng cần hoàn trả

Bạn vào chọn Sản phẩm > Nhập hàng > chọn đơn hàng cần hoàn trả (bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm theo mã đơn nhập hàng)

• Bước 2: Thao tác trả hàng

Trên màn hình đơn nhập, bạn bấm chọn biểu tượng trả hàng 

• Bước 3: Chọn sản phẩm hoàn trả

Trên màn hình Hoàn trả NCC, bạn chọn:

• Sản phẩm cần trả hàng: bạn bấm chọn chọn vào ô vuông trước mã sản phẩm (Bạn có thể chọn từng sản phẩm hoặc bấm chọn Tất cả sản phẩm theo nhu cầu hoàn trả)
• Điều chỉnh số lượng hoàn trả: bạn bấm dấu +/- để điều chỉnh số lượng hoàn trả hoặc bấm vào mục số lượng để thay đổi số lượng sản phẩm cần trả. (Bạn có thể trả một phần hoặc trả cả đơn nhập hàng cho nhà cung cấp)

• Nhận tiền hoàn từ nhà cung cấp

Bạn chọn phương thức hoàn tiền > nhập số tiền được hoàn và chọn Xác nhận

• Thêm ghi chú cho đơn trả hàng

• Bước 4: Hoàn trả hàng

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin đơn nhập, bạn chọn Hoàn trả để hoàn tất đơn trả hàng nhà cung cấp.

Sau khi hoàn trả, tại chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị thông tin của mã đơn trả hàng, bạn có thể bấm vào chi tiết để xem chi tiết đơn trả:

Trên đây là các thao tác hướng dẫn Tạo phiếu trả hàng nhà cung cấp. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!