Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp

Tính năng tạo mới đơn nhập hàng được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để tạo mới đơn nhập hàng bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Sản phẩm > Nhập hàng > Tạo đơn nhập hàng
Lưu ý:
Trước khi tạo đơn nhập hàng, bạn cần tạo sản phẩm cần nhập trước nhé.

  • Bước 2: Tại giao diện Tạo đơn nhập hàng, bạn nhấp chuột vào ô Chọn nhà cung cấp để chọn nhà cung cấp đã tạo trên Sapo hoặc nhập tên vào ô tìm kiếm. Nếu chưa tạo nhà cung cấp, bạn nhấp chọn Thêm mới nhà cung cấp, pop-up sẽ hiện ra để bạn nhập thông tin nhà cung cấp.

Sau khi chọn nhà cung cấp thành công, thông tin nhà cung cấp sẽ hiển thị phía dưới địa chỉ xuất hàng và xuất hoá đơn

Bạn có thể thay đổi lại địa chỉ này

  • Bước 3: Bạn nhập thông tin các mục: Chi nhánh nhập hàng, chính sách giá, Áp dụng Thuế, Ghi chú đơn nhập  hàng...

  • Bước 4: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập

-  Số lượng: Bạn nhấp vào ô Số lượng rồi nhập con số tương ứng.

Với sản phẩm có serial, bạn nhập từng serial tương ứng, số lượng sẽ tự động được tăng lên

- Đơn giá: Bạn nhấn vào ô đơn giá để sửa giá nhập và thêm chiết khấu.

- Tính năng: Sử dụng giá nhập gần nhất: Hệ thống sẽ tự động lấy giá nhập của nhà cung cấp mà bạn vừa nhập gần đây nhất. Và fill vào ô giá nhập.

Với sản phẩm không có giá nhập gần nhất, hệ thống mặc định sử dụng chính sách giá đang chọn

 

- Dùng tính năng tách dòng nếu muốn cùng 1 sản phẩm giống nhau được tách thành 2 dòng riêng biệt.

Hỗ trợ tốt trong trường hợp bạn muốn nhập mỗi serial 1 giá và số lượng khác nhau. Mà không cần thao tác tạo nhiều đơn nhập hàng

 

  • Bước 5: Nhập thêm chiết khấu và chi phí cho đơn nhập hàng

- Phần chi phí sẽ được hạch toán làm tăng giá nhập của sản phẩm lên trong quá trình nhập hàng

Ví dụ: Bạn tạo nhập hàng với giá nhập là 400.000đ

Chi phí vận chuyển là 100.000đ

Như vậy sau khi nhập kho -> Giá vốn của sản phẩm được tính là 500.000đ

  • Bước 6: Chọn một trong hai tùy chọn với đơn nhập vừa tạo

- Đặt hàng: Tạo nháp đơn nhập hàng. Đơn nháp chưa ghi nhận giao dịch nhập hàng, bạn có thể sửa, xóa đơn nhập hàng cho nhà cung cấp.

- Đặt hàng và duyệt: Tạo và Duyệt luôn đơn nhập hàng. Sau khi Duyệt đơn, thì số lượng Hàng đang về của bạn sẽ tăng lên.

 

  • Bước 7: Bạn nhấn nhập kho để nhận hàng vào trong kho. Lúc này tồn kho của sản phẩm sẽ được tăng lên

  • Bước 8: Nhấn xác nhận thanh toán công nợ cho NCC

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ  ngay tới hotline 1800 6750 ( miễn phí) hoặc gửi về email: support@sapo.vn để được tư vấn và giải đáp.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: